民建宁夏区委会2017年度部门决算

2018-08-16 09:51:02 浏览次数:0

 

目录

第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释


第一部分 单位概况

  一、部门职责
中国民主建国会是主要由经济界人士以及有关专家学者组成、具有政治联盟特点的,致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。民建宁夏区委会机关为行政单位,组织机构类型为机关法人,经费来源为全额拨款。
二、机构设置
从决算构成看,民建宁夏区委会属于本级部门决算单位,无事业单位决算。



第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4072480.14元,支出总计4023507.33元。与2016年相比,收入增加205580.65元,支出增加132991.40元,收入增长5.32%,支出增长3.42%,主要原因是:1.2017年民建宁夏区委会召开第七次会员代表大会;2.2017年6月机关调入正厅级领导1人。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计4072480.14元,其中:财政拨款收入 4071070.80元,占99.97%;事业收入0元,占 %;经营收入0元,占0%;其他收入1409.34元,占0.03%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计4023507.33元,其中:基本支出3189195.33元,占79.26%;项目支出834312.00元,占20.74%;经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4071070.80元,支出总计4021382.50元。与2016年相比,财政拨款收入增加204886.80元,支出增加132420.32元,收入增长5.30%,支出增长3.41%。主要原因:1.2017年民建宁夏区委会召开第七次会员代表大会;2.2017年6月机关调入正厅级领导1人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4021382.50元,占本年支出合计的99.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加132420.32元,主要原因是:2017年民建宁夏区委会召开第七次会员代表大会。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4021382.50元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务支出3188030.00元,占79.28%;社会保障和就业支出399952.50元,占9.95%;医疗卫生与计划生育支出192400.00元,占4.78%;住房保障支出241000.00元,占5.99%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3908900.00元,支出决算为4021382.50元,完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年6月,机关调入正厅级领导1人,人员经费增加;二是2017年12月,补缴机关人员2014年至2015年机关单位养老保险缴费和职业年金缴费;其中(按支出功能分类说明):1.一般公共服务支出决算数比预算数增加19730.00元;2. 社会保障和就业支出决算数比预算数增加927525.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3187070.50元,其中:人员经费2664990.50元,公用经费522080.00元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出2178559.50元,较2017年度年初预算数增加122259.50元,增长5.95%,主要原因是:2017年6月,机关调入正厅级领导1人;较2016年决算数增加281756.08元,增长14.85%。
2.商品和服务支出522080.00元,较2017年度年初预算数增加15380元,增长3.04%,主要原因是:2017年6月,机关调入正厅级领导1人,公用支出增加;较2016年决算数减少40815.76元,降低7.25%。
3.对个人和家庭的补助486431.00元,较2017年度年初预算数增加110531.00元,增长29.40%,主要原因是:2017年退休人员退休费增加;较2016年决算数减少272832.00元,降低35.93%。
4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为110000.00元,支出决算为51381.00元,完成预算的46.71%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为30928.00元,完成预算的77.32%;公务接待费支出决算为20453.00元,完成预算的51.132%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.2017年民建宁夏区委会无因公出国出(境)经费支出,财政拨款支出预算是30000.00元;2. 公务用车购置及运行费支出小于预算数的原因:公务用车改革以来,民建宁夏区委会完善公务用车日常管理制度,严格控制公务用车的使用,有效降低了公车运行成本;3.公务接待费支出小于预算的原因是:民建宁夏区委会严格执行公务接待方面的相关规章制度,坚持勤俭节约的公务接待礼仪。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少9112.58元,下降15.06%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少7593.58元,下降19.68%;公务接待费支出决算减少1465元,下降6.68%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是:1.2016年和2017年本单位均无因公出国(境)活动;2.公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:公务用车改革以来,民建宁夏区委会完善公务用车日常管理制度,严格控制公务用车的使用,有效降低了公务用车运行成本;3.公务接待费较2016年决算减少的原因是:本单位严格执行相关公务接待的制度规定,坚持勤俭节约的公务接待礼仪,公务交流活动也相对减少。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决30982.00元,占60.19%;公务接待费支出决算20453.00元,占39.81%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出30928.00元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出30928.00元,主要用于公车的保险、油料、维修、保养等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出20453.00。其中: 国内接待费支出20453.00元,主要用于民建宁夏区委会第七次会员代表大会召开前,民建中央副主席带队来宁开展组织调研,以及民建各省、自治区、直辖市委员会主委、副主委带队来宁开展调研活动,宁夏中华职教社接待外省市中华职教社的调研活动。国(境)外接待费支出0元,主要用于:无。2017年国内公务接待批次12个,国内公务接待人次77人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
民建宁夏区委会无政府性基金预算财政拨款收入支出。
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出522080.00元,比2016年减少40815.76元,下降7.25%。主要原因是:民建宁夏区委会制定了科学、合理的日常公用支出管理制度,严格执行制度规定,勤俭办事,合理合法使用财政资金。
(二)政府采购情况说明
2017年,民建宁夏区委会政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积55.60平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,民建宁夏区委会对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。民建宁夏区委会积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。首先,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念,增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。
2.部门决算中项目绩效自评结果。民建宁夏区委会根据年初设定的绩效目标,预算支出绩效综合自评得分为71.50分。发现的主要问题:年初预算编制设置不够合理、执行监控不力等。下一步改进措施:针对自评中发现的问题提出整改措施,并将绩效自评结果作为编制下一年度预算、优化项目支出结构、改进项目管理、调整完善政策的重要依据。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
本单位未涉及此类重点项目。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
1.2017年,民建宁夏区委会本部门的第七次会员代表大会项目。本次会议属于二类会议,会期2天。会议经费来源是自治区财政拨款,预算资金安排30万元。民建宁夏区委会根据《宁夏回族自区本级行政事业单位会议费管理办法》(暂行)规定,会议费实际开支164312.00元,剩余135688.00元交回财政。 大会圆满完成各项议程,实现政治交接,选举产生了新一届委员会。
2.2017年,民建宁夏区委会本部门的参政议政项目,主要内容是按照《中国民主建国会章程》,围绕区委会的中心工作,开展各类会议、培训、调研、宣传、慰问、组织发展等工作,组织会员积极参政议政、民主监督和社会服务。作为参政党,充分发挥民建的特色和优势,深入调查研究,形成一批高质量的参政议政成果。加强民建会员的培训,提高他们的理论水平和政治素养。民建各基层组织和宁夏中华职教社正常开展工作活动。

第四部分 名词解释
1、基本支出:是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出,包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
  2、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
3、行政运行:反映行政单位的基本支出。
4、一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、一般公共服务支出:主要用于保障机关单位正常运转,支持单位履行职能,保障机关部门的项目支出需要。

附件:
20180816095056547.doc




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