中国民主建国会宁夏回族自治区委员会2016年度部门决算

2017-12-11 09:40:40 浏览次数:0





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第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算数据情况说明
一、关于**2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于**2016年度收入决算情况说明
三、关于**2016年度支出决算情况说明
四、关于**2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于**2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于**2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于**2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于**2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释











第一部分 单位概况
 一、主要职能
中国民主建国会是主要由经济界人士以及有关专家学者组成、具有政治联盟特点的,致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。民建宁夏区委会机关为行政单位,组织机构类型为机关法人,经费来源为全额拨款。
 二、部门预算单位构成
从决算构成看,民建宁夏区委会属于本级部门决算单位,无事业单位决算。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附表

第三部分 2016年度部门决算情况说明
(注意没有数据的表格应当列出空表并说明)

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计3866899.49元,支出总计3890515.93元。与2015年相比,收入减少106675.94元,支出减少23820.94元分别,收入下降2.68%,支出下降0.58%。
二、关于2016年度收入决算总体情况说明
本年收入合计3866899.49元,其中:财政拨款收入3866184元,占99.98%;其他收入715.49元,占0.02%。
三、关于2016年度支出决算总体情况说明
本年支出合计3890515.93元,其中:基本支出3218962.18元,占82.74%;项目支出670000元,占17.22%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入3866184元,财政拨款支出3888962.18元,与2015年相比,财政拨款收入减少106719.48元、支出减少239763.05元,收入下降2.69%,支出下降5.81%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3888962.18元,占本年支出合计的99.96%。与2015年相比,财政拨款支出减少239763.05元,下降5.81%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年财政拨款支出3888962.18元。其中基本支出3218962.18元,占总支出的83%,项目支出670000元,占总支出的17%。基本支出中工资福利支出数为1896803.42元,占基本支出的59%,商品和服务支出562895.76元,占基本支出的17%,对个人和家庭的补助数为759263,占基本支出的24%。项目支出中商品和服务支出数为670000元。
(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2862200元,支出决算为3888962.18元。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整。
六、关于***2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3218962.18元,其中:人员经费2656066.42元,公用经费562895.76元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出数为1896803.42元,占基本支出的59%;
2.商品和服务支出562895.76元,占基本支出的17%;
3.对个人和家庭的补助数为759263,占基本支出的24%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年民建宁夏区委会“三公”经费财政拨款总预算为8万元,其中:公务车运行维护费4万元,公务接待4万元。民建宁夏区委会2016年“三公”经费中,公务车运行维护费为38575.58元,未超出预算数, 主要原因是公务用车改革以来,民建宁夏区委会的公务用车由原来的4辆变成了1辆,所以公车运行维护费用大大减少。在公务接待方面的费用是21918元,未超出预算数,主要开支在民建中央调研组来宁开展调研,宁夏中华职教社接待来自外省职教社的调研组。2015年民建宁夏区委会“三公”经费财政拨款总预算为8万元,其中:公务车运行维护费4万元,公务接待4万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少120000元,下降60%,其中:;公务用车购置及运行费支出决算减少120000元;;公务接待费支出决算减少430元,下降1.92%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决38575.58元,占48.22%;公务接待费支出决算21918元,占27.40%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出38575.58元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出38575.58元,主要用于通信机要用车等。公务用车改革以来,民建宁夏区委会的公务用车由原来的4辆变成了1辆
2.公务接待费支出21918元。其中: 国内接待费支出21918元,主要用于民建中央调研组来宁开展调研,宁夏中华职教社接待来自外省职教社的调研组。2016年国内公务接待批次13个,国内公务接待人次75人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位未涉及此项目。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出562895.76元,比2015年增加28177.78,增长5.27%。主要原因是:基层组织换届选举后,培训费用增多。
(二)政府采购情况说明
2016年,本单位未涉及政府采购。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门房屋面积55.60平方米,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;其他固定资产价值318333元。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,民建宁夏区委会对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。民建宁夏区委会积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。首先,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念,增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。其次,根据自治区财政厅的要求,对资金资金项目开展绩效考核,打出评价分数,开成评价报告,成为编制下年度预算的重要依据,有力地促进了本单位加强预算绩效管理。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 民建宁夏区委会根据年初设定的绩效目标,预算支出绩效综合自评得分为89.2分。

第四部分 名词解释
1、行政运行——反映行政单位的基本支出。
2、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6、行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
8、住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、购房补贴——反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住

20171211092846814.doc

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